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唐山市第五医院2024年单位预算信息公开情况说明3

2024-02-20 17:15:37

唐山市第五医院2024年预算公开.docx

26、睡眠记录仪3台绩效目标表

单位:万元

项目编码

13020024P00706312387L

项目名称

睡眠记录仪3台

预算规模及资金用途

预算数

75.60

其中:财政    资金


其他资金

75.60

为广大病患提供更全面的诊查手段,失眠治疗仪。

资金支出计划(%)

3月底

6月底

10月底

12月底

30%

60%

90%

100%

绩效目标

1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

设备和专用材料购置完成率

设备购置完成率

100%

年初预算安排

质量指标

验收合格率

验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量*100%

100%

年初预算安排

成本指标

预算执行率

预算执行率

≥90%

年初预算安排

时效指标

购置完成时限

购置完成时限

2024年12月31日

年初预算安排

效益指标

社会效益指标

提升公共服务水平

购置对公共服务水平的提升情况

有所提升

年初预算安排

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

服务对象满意度

≥90%

年初预算安排


27、睡眠中心装修改造绩效目标表

单位:万元

项目编码

13020024P00706210270A

项目名称

睡眠中心装修改造

预算规模及资金用途

预算数

30.00

其中:财政    资金


其他资金

30.00

学科建设。

资金支出计划(%)

3月底

6月底

10月底

12月底

30%

60%

90%

100%

绩效目标

1.做好维修、维护工作,保障单位业务开展。

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

工程量完成率

实际完成工程量占计划完成工程量的比率

100%

年初预算安排

数量指标

设备和专用材料购置完成率

专用材料购置完成率

100%

年初预算安排

质量指标

质量合格率

合格的工程数量占总工程数量的比例

100%

年初预算安排

成本指标

预算执行率

预算执行率

≥90%

年初预算安排

时效指标

维修维护完成时限

维修维护完成时限

2024年12月31日

年初预算安排

效益指标

社会效益指标

安全性

定性指标:对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测,保障工作人员人身安全

提高安全性保障

年初预算安排

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

服务对象满意度

≥90%

年初预算安排


28、司法鉴定中心、药库、老门诊楼一层更换窗户及安装钢化玻璃绩效目标表

单位:万元

项目编码

13020024P00706210269Y

项目名称

司法鉴定中心、药库、老门诊楼一层更换窗户及安装钢化玻璃

预算规模及资金用途

预算数

28.00

其中:财政    资金


其他资金

28.00

司法鉴定中心、药库、老门诊楼一层更换窗户及安装钢化玻璃。

资金支出计划(%)

3月底

6月底

10月底

12月底

30%

60%

90%

100%

绩效目标

1.做好维修、维护工作,保障单位业务开展。

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

工程量完成率

实际完成工程量占计划完成工程量的比率

100%

年初预算安排

数量指标

设备和专用材料购置完成率

专用材料购置完成率

100%

年初预算安排

质量指标

质量合格率

合格的工程数量占总工程数量的比例

100%

年初预算安排

成本指标

预算执行率

预算执行率

≥90%

年初预算安排

时效指标

维修维护完成时限

维修维护完成时限

2024年12月31日

年初预算安排

效益指标

社会效益指标

安全性

定性指标:对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测,保障工作人员人身安全

提高安全性保障

年初预算安排

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

服务对象满意度

≥90%

年初预算安排


29、太阳能维修维护绩效目标表

单位:万元

项目编码

13020024P007062102735

项目名称

太阳能维修维护

预算规模及资金用途

预算数

3.00

其中:财政    资金


其他资金

3.00

太阳能系统基础维护维修更换管件。

资金支出计划(%)

3月底

6月底

10月底

12月底

30%

60%

90%

100%

绩效目标

1.做好维修、维护工作,保障单位业务开展。

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

工程量完成率

实际完成工程量占计划完成工程量的比率

100%

年初预算安排

数量指标

设备和专用材料购置完成率

专用材料购置完成率

100%

年初预算安排

质量指标

质量合格率

合格的工程数量占总工程数量的比例

100%

年初预算安排

成本指标

预算执行率

预算执行率

≥90%

年初预算安排

时效指标

维修维护完成时限

维修维护完成时限

2024年12月31日

年初预算安排

效益指标

社会效益指标

安全性

定性指标:对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测,保障工作人员人身安全

提高安全性保障

年初预算安排

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

服务对象满意度

≥90%

年初预算安排


30、污水站维修维护、清淤泥绩效目标表

单位:万元

项目编码

13020024P00706210275C

项目名称

污水站维修维护、清淤泥

预算规模及资金用途

预算数

3.00

其中:财政    资金


其他资金

3.00

污水站每年定期清污及一些设施维修维护。

资金支出计划(%)

3月底

6月底

10月底

12月底

30%

60%

90%

100%

绩效目标

1.做好维修、维护工作,保障单位业务开展。

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

工程量完成率

实际完成工程量占计划完成工程量的比率

100%

年初预算安排

数量指标

设备和专用材料购置完成率

专用材料购置完成率

100%

年初预算安排

质量指标

质量合格率

合格的工程数量占总工程数量的比例

100%

年初预算安排

成本指标

预算执行率

预算执行率

≥90%

年初预算安排

时效指标

维修维护完成时限

维修维护完成时限

2024年12月31日

年初预算安排

效益指标

社会效益指标

安全性

定性指标:对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测,保障工作人员人身安全

提高安全性保障

年初预算安排

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

服务对象满意度

≥90%

年初预算安排


31、物业管理服务绩效目标表

单位:万元

项目编码

13020024P007054105760

项目名称

物业管理服务

预算规模及资金用途

预算数

5.20

其中:财政    资金


其他资金

5.20

电梯年检费用全院4台每年年检费用0.2万元和电梯维修维护5万元。

资金支出计划(%)

3月底

6月底

10月底

12月底

30%

60%

90%

100%

绩效目标

1.做好其他专项支出,保障单位业务开展

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

工作完成率(%)

工作完成率(%)

100%

年初预算安排

质量指标

工作合格率(%)

工作合格率(%)

100%

年初预算安排

成本指标

预算执行率

预算执行率

≥90%

年初预算安排

时效指标

完成时限

完成时限

2024年12月31日

年初预算安排

效益指标

社会效益指标

保障工作正常开展

保障工作正常开展

保障工作正常开展

年初预算安排

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

服务对象满意度

≥90%

年初预算安排


32、消防设备维修和保养服务绩效目标表

单位:万元

项目编码

13020024P00706210284L

项目名称

消防设备维修和保养服务

预算规模及资金用途

预算数

6.70

其中:财政    资金


其他资金

6.70

新综合病房楼和老病房楼的消防设施及消防系统每年进行维修保养一年费用预算在2.6万元。所用资金来源是我院自有资金。

资金支出计划(%)

3月底

6月底

10月底

12月底

30%

60%

90%

100%

绩效目标

1.做好维修、维护工作,保障单位业务开展。

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

工程量完成率

实际完成工程量占计划完成工程量的比率

100%

年初预算安排

数量指标

设备和专用材料购置完成率

专用材料购置完成率

100%

年初预算安排

质量指标

质量合格率

合格的工程数量占总工程数量的比例

100%

年初预算安排

成本指标

预算执行率

预算执行率

≥90%

年初预算安排

时效指标

维修维护完成时限

维修维护完成时限

2024年12月31日

年初预算安排

效益指标

社会效益指标

安全性

定性指标:对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测,保障工作人员人身安全

提高安全性保障

年初预算安排

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

服务对象满意度

≥90%

年初预算安排


33、消防设施施工及微型消防站建设绩效目标表

单位:万元

项目编码

13020024P00706210286U

项目名称

消防设施施工及微型消防站建设

预算规模及资金用途

预算数

5.00

其中:财政    资金


其他资金

5.00

院内消防施工及建设微型消防站器械配备。如档案室安装气体灭火设备,微型消防站人员培训及购买消防器械等一年费用大概5万元。

资金支出计划(%)

3月底

6月底

10月底

12月底

30%

60%

90%

100%

绩效目标

1.做好维修、维护工作,保障单位业务开展。

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

工程量完成率

实际完成工程量占计划完成工程量的比率

100%

年初预算安排

数量指标

设备和专用材料购置完成率

设备和专用材料购置完成率

100%

年初预算安排

质量指标

质量合格率

合格的工程数量占总工程数量的比例

100%

年初预算安排

成本指标

预算执行率

预算执行率

≥90%

年初预算安排

时效指标

维修维护完成时限

维修维护完成时限

2024年12月31日

年初预算安排

效益指标

社会效益指标

安全性

定性指标:对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测,保障工作人员人身安全

提高安全性保障

年初预算安排

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

服务对象满意度

≥90%

年初预算安排


34、学术年会、协会费用绩效目标表

单位:万元

项目编码

13020024P007054105787

项目名称

学术年会、协会费用

预算规模及资金用途

预算数

12.62

其中:财政    资金


其他资金

12.62

2024年度我院需缴纳唐山市医学会会费,唐山市老年协会会费,唐山市残疾人联合会宣传活动经费,唐山市红十字会会费。

资金支出计划(%)

3月底

6月底

10月底

12月底

30%

60%

90%

100%

绩效目标

1.做好其他专项支出,保障单位业务开展

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

工作完成率(%)

工作完成率(%)

100%

年初预算安排

质量指标

工作合格率(%)

工作合格率(%)

100%

年初预算安排

成本指标

预算执行率

预算执行率

≥90%

年初预算安排

时效指标

完成时限

完成时限

2024年12月31日

年初预算安排

效益指标

社会效益指标

保障工作正常开展

保障工作正常开展

保障工作正常开展

年初预算安排

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

服务对象满意度

≥90%

年初预算安排


35、医疗垃圾处理费绩效目标表

单位:万元

项目编码

13020024P00705410572H

项目名称

医疗垃圾处理费

预算规模及资金用途

预算数

3.65

其中:财政    资金


其他资金

3.65

全院全年医疗垃圾处理费。

资金支出计划(%)

3月底

6月底

10月底

12月底

30%

60%

90%

100%

绩效目标

1.做好其他专项支出,保障单位业务开展

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

工作完成率(%)

工作完成率(%)

100%

年初预算安排

质量指标

工作合格率(%)

工作合格率(%)

100%

年初预算安排

成本指标

预算执行率

预算执行率

≥90%

年初预算安排

时效指标

完成时限

完成时限

2024年12月31日

年初预算安排

效益指标

社会效益指标

保障工作正常开展

保障工作正常开展

保障工作正常开展

年初预算安排

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

服务对象满意度

≥90%

年初预算安排


36、医疗设备计量校准费用绩效目标表

单位:万元

项目编码

13020024P007062102806

项目名称

医疗设备计量校准费用

预算规模及资金用途

预算数

25.00

其中:财政    资金


其他资金

25.00

全院医疗设备计量校准费用。

资金支出计划(%)

3月底

6月底

10月底

12月底

30%

60%

90%

100%

绩效目标

1.做好维修、维护工作,保障单位业务开展。

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

工程量完成率

实际完成工程量占计划完成工程量的比率

100%

年初预算安排

数量指标

设备和专用材料购置完成率

专用材料购置完成率

100%

年初预算安排

质量指标

质量合格率

合格的工程数量占总工程数量的比例

100%

年初预算安排

成本指标

预算执行率

预算执行率

≥90%

年初预算安排

时效指标

维修维护完成时限

维修维护完成时限

2024年12月31日

年初预算安排

效益指标

社会效益指标

安全性

定性指标:对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测,保障工作人员人身安全

提高安全性保障

年初预算安排

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

服务对象满意度

≥90%

年初预算安排


37、医疗设备维修和保养服务绩效目标表

单位:万元

项目编码

13020024P00706210279T

项目名称

医疗设备维修和保养服务

预算规模及资金用途

预算数

45.00

其中:财政    资金


其他资金

45.00

全院医疗设备维修维护保养费用。

资金支出计划(%)

3月底

6月底

10月底

12月底

30%

60%

90%

100%

绩效目标

1.做好维修、维护工作,保障单位业务开展。

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

工程量完成率

实际完成工程量占计划完成工程量的比率

100%

年初预算安排

数量指标

设备和专用材料购置完成率

设备和专用材料购置完成率

100%

年初预算安排

质量指标

质量合格率

合格的工程数量占总工程数量的比例

100%

年初预算安排

成本指标

预算执行率

预算执行率

≥90%

年初预算安排

时效指标

维修维护完成时限

维修维护完成时限

2024年12月31日

年初预算安排

效益指标

社会效益指标

安全性

定性指标:对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测,保障工作人员人身安全

提高安全性保障

年初预算安排

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

服务对象满意度

≥90%

年初预算安排


38、医师节、护士节活动绩效目标表

单位:万元

项目编码

13020024P00705410562M

项目名称

医师节、护士节活动

预算规模及资金用途

预算数

9.48

其中:财政    资金


其他资金

9.48

医师节、护士节购置慰问及技术比赛奖品。

资金支出计划(%)

3月底

6月底

10月底

12月底

30%

60%

90%

100%

绩效目标

1.做好其他专项支出,保障单位业务开展

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

工作完成率(%)

工作完成率(%)

100%

年初预算安排

质量指标

工作合格率(%)

工作合格率(%)

100%

年初预算安排

成本指标

预算执行率

预算执行率

≥90%

年初预算安排

时效指标

完成时限

完成时限

2024年12月31日

年初预算安排

效益指标

社会效益指标

保障工作正常开展

保障工作正常开展

保障工作正常开展

年初预算安排

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

服务对象满意度

≥90%

年初预算安排


39、以三级医院评审为核心的医院信息系统建设绩效目标表

单位:万元

项目编码

13020024P00705810208Y

项目名称

以三级医院评审为核心的医院信息系统建设

预算规模及资金用途

预算数

260.00

其中:财政    资金


其他资金

260.00

依据《全国医院信息化建设标准》、《《电子病历系统功能应用水平分级评价标准(试行)》》、《医院智慧服务分级评估标准体系(试行)》、《医院智慧管理分级评估标准体系(试行)》、《医院互联互通等级评审标准》《公立医院运营管理信息化功能指引》等标准开展以三级医院评审为核心的医院信息系统项目的建设。

资金支出计划(%)

3月底

6月底

10月底

12月底

30%

60%

90%

100%

绩效目标

1.主要用于网络信息系统运行维护支出    

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

网络运行维护覆盖率(%)

网络运行维护覆盖率(%)

100%

年初预算安排

质量指标

验收合格合格率(%)

验收合格合格率(%)

100%

年初预算安排

成本指标

预算执行率

预算执行率

≥90%

年初预算安排

时效指标

完成时限

完成时限

2024年12月31日

年初预算安排

效益指标

经济效益指标

设备使用率(%)

设备使用率(%)

≥90%

年初预算安排

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

服务对象满意度

≥90%

年初预算安排



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