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唐山市第五医院2024年单位预算信息公开情况说明2

2024-02-20 17:13:19

唐山市第五医院2024年预算公开.docx

12、低耗、办公、劳保、五金、印刷品绩效目标表

单位:万元

项目编码

13020024P007054105954

项目名称

低耗、办公、劳保、五金、印刷品

预算规模及资金用途

预算数

264.79

其中:财政    资金


其他资金

264.79

全院的办公用品低值、耗材、印刷品、劳保,五金件。

资金支出计划(%)

3月底

6月底

10月底

12月底

30%

60%

90%

100%

绩效目标

1.做好其他专项支出,保障单位业务开展

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

工作完成率(%)

工作完成率(%)

100%

年初预算安排

质量指标

工作合格率(%)

工作合格率(%)

100%

年初预算安排

成本指标

预算执行率

预算执行率

≥90%

年初预算安排

时效指标

完成时限

完成时限

2024年12月31日

年初预算安排

效益指标

社会效益指标

保障工作正常开展

保障工作正常开展

保障工作正常开展

年初预算安排

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

服务对象满意度

≥90%

年初预算安排


13、购置办公设备绩效目标表

单位:万元

项目编码

13020024P00706312372N

项目名称

购置办公设备

预算规模及资金用途

预算数

85.00

其中:财政    资金


其他资金

85.00

日常办公设备更换。

资金支出计划(%)

3月底

6月底

10月底

12月底

30%

60%

90%

100%

绩效目标

1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

设备和专用材料购置完成率

设备和专用材料购置完成率

100%

年初预算安排

质量指标

验收合格率

验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量*100%

100%

年初预算安排

成本指标

预算执行率

预算执行率

≥90%

年初预算安排

时效指标

购置完成时限

购置完成时限

2024年12月31日

年初预算安排

效益指标

社会效益指标

提升公共服务水平

购置对公共服务水平的提升情况

有所提升

年初预算安排

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

服务对象满意度

≥90%

年初预算安排


14、固定资产折旧费(国有资产清查相关费用)绩效目标表

单位:万元

项目编码

13020024P00705410571X

项目名称

固定资产折旧费(国有资产清查相关费用)

预算规模及资金用途

预算数

500.00

其中:财政    资金


其他资金

500.00

日常业务需要。其中包括国有资产清查相关费用。

资金支出计划(%)

3月底

6月底

10月底

12月底

30%

60%

90%

100%

绩效目标

1.做好其他专项支出,保障单位业务开展

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

工作完成率(%)

工作完成率(%)

100%

年初预算安排

质量指标

工作合格率(%)

工作合格率(%)

100%

年初预算安排

成本指标

预算执行率

预算执行率

≥90%

年初预算安排

时效指标

完成时限

完成时限

2024年12月31日

年初预算安排

效益指标

社会效益指标

保障工作正常开展

保障工作正常开展

保障工作正常开展

年初预算安排

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

服务对象满意度

≥90%

年初预算安排


15、计算机设备维修和保养服务绩效目标表

单位:万元

项目编码

13020024P00705810207B

项目名称

计算机设备维修和保养服务

预算规模及资金用途

预算数

27.20

其中:财政    资金


其他资金

27.20

系统和网络维护日常费用。

资金支出计划(%)

3月底

6月底

10月底

12月底

30%

60%

90%

100%

绩效目标

1.做好其他专项支出,保障单位业务开展

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

工作完成率(%)

工作完成率(%)

100%

年初预算安排

质量指标

工作合格率(%)

工作合格率(%)

100%

年初预算安排

成本指标

预算执行率

预算执行率

≥90%

年初预算安排

时效指标

完成时限

完成时限

2024年12月31日

年初预算安排

效益指标

社会效益指标

保障工作正常开展

保障工作正常开展

保障工作正常开展

年初预算安排

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

服务对象满意度

≥90%

年初预算安排


16、近红外脑功能成像系统绩效目标表

单位:万元

项目编码

13020024P00706312378C

项目名称

近红外脑功能成像系统

预算规模及资金用途

预算数

116.24

其中:财政    资金


其他资金

116.24

要解决好心理健康问题,首先涉及到心理健康水平和心理健康状况的评价问题。这需要建立一个评价标准,用于识别个体的心理是处于健康状态还是疾病状态,了解个体究竟患了何种心理疾病,出现何种心理困扰,以及心理健康水平达到了什么程度。此项系统可用于对患者的疗效评估与治疗方案的效果评估。

资金支出计划(%)

3月底

6月底

10月底

12月底

30%

60%

90%

100%

绩效目标

1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

设备和专用材料购置完成率

设备购置完成率

100%

年初预算安排

质量指标

验收合格率

验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量*100%

100%

年初预算安排

成本指标

预算执行率

预算执行率

≥90%

年初预算安排

时效指标

购置完成时限

购置完成时限

2024年12月31日

年初预算安排

效益指标

社会效益指标

提升公共服务水平

购置对公共服务水平的提升情况

有所提升

年初预算安排

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

服务对象满意度

≥90%

年初预算安排


17、科室改造绩效目标表

单位:万元

项目编码

13020024P00706210272H

项目名称

科室改造

预算规模及资金用途

预算数

39.00

其中:财政    资金


其他资金

39.00

根据医院的发展一些科室学科建设,需要设施基本改造。

资金支出计划(%)

3月底

6月底

10月底

12月底

30%

60%

90%

100%

绩效目标

1.做好维修、维护工作,保障单位业务开展。

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

工程量完成率

实际完成工程量占计划完成工程量的比率

100%

年初预算安排

数量指标

设备和专用材料购置完成率

专用材料购置完成率

100%

年初预算安排

质量指标

质量合格率

合格的工程数量占总工程数量的比例

100%

年初预算安排

成本指标

预算执行率

预算执行率

≥90%

年初预算安排

时效指标

维修维护完成时限

维修维护完成时限

2024年12月31日

年初预算安排

效益指标

社会效益指标

安全性

定性指标:对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测,保障工作人员人身安全

提高安全性保障

年初预算安排

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

服务对象满意度

≥90%

年初预算安排


18、空调设备维修和保养服务绩效目标表

单位:万元

项目编码

13020024P00706210274Q

项目名称

空调设备维修和保养服务

预算规模及资金用途

预算数

13.00

其中:财政    资金


其他资金

13.00

中央空调维保及一些维修。

资金支出计划(%)

3月底

6月底

10月底

12月底

30%

60%

90%

100%

绩效目标

1.做好维修、维护工作,保障单位业务开展。

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

工程量完成率

实际完成工程量占计划完成工程量的比率

100%

年初预算安排

数量指标

设备和专用材料购置完成率

专用材料购置完成率

100%

年初预算安排

质量指标

质量合格率

合格的工程数量占总工程数量的比例

100%

年初预算安排

成本指标

预算执行率

预算执行率

≥90%

年初预算安排

时效指标

维修维护完成时限

维修维护完成时限

2024年12月31日

年初预算安排

效益指标

社会效益指标

安全性

定性指标:对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测,保障工作人员人身安全

提高安全性保障

年初预算安排

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

服务对象满意度

≥90%

年初预算安排


19、劳务派遣技工人员的服务费绩效目标表

单位:万元

项目编码

13020024P00705410581R

项目名称

劳务派遣技工人员的服务费

预算规模及资金用途

预算数

168.40

其中:财政    资金


其他资金

168.40

后勤维修人员(电工2人、管工2人)、锅炉房(中央空调1人)、中控室劳务派遣人员一年的服务费用和临床行政人员。

资金支出计划(%)

3月底

6月底

10月底

12月底

30%

60%

90%

100%

绩效目标

1.做好其他专项支出,保障单位业务开展

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

工作完成率(%)

工作完成率(%)

100%

年初预算安排

质量指标

工作合格率(%)

工作合格率(%)

100%

年初预算安排

成本指标

预算执行率

预算执行率

≥90%

年初预算安排

时效指标

完成时限

完成时限

2024年12月31日

年初预算安排

效益指标

社会效益指标

保障工作正常开展

保障工作正常开展

保障工作正常开展

年初预算安排

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

服务对象满意度

≥90%

年初预算安排


20、老门诊楼一层改造老年病区绩效目标表

单位:万元

项目编码

13020024P00706210268B

项目名称

老门诊楼一层改造老年病区

预算规模及资金用途

预算数

55.00

其中:财政    资金


其他资金

55.00

我院住院患者人数近些年急剧上升,老年患者逐渐增多,根据我院实际情况成立老年病区,需要将老门诊楼一层改造成老年病区。按照《“健康中国2030”规划纲要》《国务院关于实施健康中国行动的意见》有关精神和部署,为指导规范老年医学科建设与管理,推进老年医疗卫生服务体系建设,促进老年医学发展,保证医疗质量和医疗安全,国家卫健委组织制定了《老年医学科建设与管理指南(试行)》,老年医学科建设参照此标准执行。

资金支出计划(%)

3月底

6月底

10月底

12月底

30%

60%

90%

100%

绩效目标

1.做好维修、维护工作,保障单位业务开展。

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

工程量完成率

实际完成工程量占计划完成工程量的比率

100%

年初预算安排

数量指标

设备和专用材料购置完成率

专用材料购置完成率

100%

年初预算安排

质量指标

质量合格率

合格的工程数量占总工程数量的比例

100%

年初预算安排

成本指标

预算执行率

预算执行率

≥90%

年初预算安排

时效指标

维修维护完成时限

维修维护完成时限

2024年12月31日

年初预算安排

效益指标

社会效益指标

安全性

定性指标:对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测,保障工作人员人身安全

提高安全性保障

年初预算安排

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

服务对象满意度

≥90%

年初预算安排


21、流式细胞仪绩效目标表

单位:万元

项目编码

13020024P00706312380B

项目名称

流式细胞仪

预算规模及资金用途

预算数

4.50

其中:财政    资金


其他资金

4.50

提高精神疾病诊断及治疗,使诊断更客观高效,为广大病患提供更全面的诊查手段。购买流式细胞仪。

资金支出计划(%)

3月底

6月底

10月底

12月底

30%

60%

90%

100%

绩效目标

1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

设备和专用材料购置完成率

设备购置完成率

100%

年初预算安排

质量指标

验收合格率

验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量*100%

100%

年初预算安排

成本指标

预算执行率

预算执行率

≥90%

年初预算安排

时效指标

购置完成时限

购置完成时限

2024年12月31日

年初预算安排

效益指标

社会效益指标

提升公共服务水平

购置对公共服务水平的提升情况

有所提升

年初预算安排

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

服务对象满意度

≥90%

年初预算安排


22、聘请法律顾问费用绩效目标表

单位:万元

项目编码

13020024P00705410575C

项目名称

聘请法律顾问费用

预算规模及资金用途

预算数

3.00

其中:财政    资金


其他资金

3.00

根据《唐山市卫生健康委关于开展“法治医院”建设工作的通知》要求,“聘请执业律师或律师团队作为医院的法律减问”。我院聘请建宏昌律师事务所王永利律师自2023年7月17日-2024年7月16日作为我院法律顾问,处理法律相关事务,法律顾问费每年2万元。2024年7月17日之后需要续费或重新聘请律师并支付下一年度法律顾问费。

资金支出计划(%)

3月底

6月底

10月底

12月底

30%

60%

90%

100%

绩效目标

1.做好其他专项支出,保障单位业务开展

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

工作完成率(%)

工作完成率(%)

100%

年初预算安排

质量指标

工作合格率(%)

工作合格率(%)

100%

年初预算安排

成本指标

预算执行率

预算执行率

≥90%

年初预算安排

时效指标

完成时限

完成时限

2024年12月31日

年初预算安排

效益指标

社会效益指标

保障工作正常开展

保障工作正常开展

保障工作正常开展

年初预算安排

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

服务对象满意度

≥90%

年初预算安排


23、认知障碍康复训练与脑电刺激治疗系统绩效目标表

单位:万元

项目编码

13020024P007063123836

项目名称

认知障碍康复训练与脑电刺激治疗系统

预算规模及资金用途

预算数

49.50

其中:财政    资金


其他资金

49.50

将患者置于接近真实的需要综合认知能力的日常生活场景中进行综合训练,从而快速提升训练者的认知功能状态;训练者在经过一段时间训练后,认知功能状态有了显著的改善。

资金支出计划(%)

3月底

6月底

10月底

12月底

30%

60%

90%

100%

绩效目标

1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

设备和专用材料购置完成率

设备购置完成率

100%

年初预算安排

质量指标

验收合格率

验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量*100%

100%

年初预算安排

成本指标

预算执行率

预算执行率

≥90%

年初预算安排

时效指标

购置完成时限

购置完成时限

2024年12月31日

年初预算安排

效益指标

社会效益指标

提升公共服务水平

购置对公共服务水平的提升情况

有所提升

年初预算安排

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

服务对象满意度

≥90%

年初预算安排


24、生活垃圾处理费绩效目标表

单位:万元

项目编码

13020024P00705410574Q

项目名称

生活垃圾处理费

预算规模及资金用途

预算数

6.50

其中:财政    资金


其他资金

6.50

全年生活垃圾处理费。

资金支出计划(%)

3月底

6月底

10月底

12月底

30%

60%

90%

100%

绩效目标

1.做好其他专项支出,保障单位业务开展

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

工作完成率(%)

工作完成率(%)

100%

年初预算安排

质量指标

工作合格率(%)

工作合格率(%)

100%

年初预算安排

成本指标

预算执行率

预算执行率

≥90%

年初预算安排

时效指标

完成时限

完成时限

2024年12月31日

年初预算安排

效益指标

社会效益指标

保障工作正常开展

保障工作正常开展

保障工作正常开展

年初预算安排

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

服务对象满意度

≥90%

年初预算安排


25、失眠认知行为治疗系统CBTI绩效目标表

单位:万元

项目编码

13020024P00706312374X

项目名称

失眠认知行为治疗系统CBTI

预算规模及资金用途

预算数

35.10

其中:财政    资金


其他资金

35.10

人工智能自动判读脑电数据,最大程度的降低人工睡眠分期存在的主观干扰因素,赋予临床工作者更高的效率和自由度,把更多时间用来为病人提供直接服务,购置失眠认知行为治疗系统CBTI。

资金支出计划(%)

3月底

6月底

10月底

12月底

30%

60%

90%

100%

绩效目标

1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

设备和专用材料购置完成率

设备购置完成率

100%

年初预算安排

质量指标

验收合格率

验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量*100%

100%

年初预算安排

成本指标

预算执行率

预算执行率

≥90%

年初预算安排

时效指标

购置完成时限

购置完成时限

2024年12月31日

年初预算安排

效益指标

社会效益指标

提升公共服务水平

购置对公共服务水平的提升情况

有所提升

年初预算安排

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

服务对象满意度

≥90%

年初预算安排



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