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唐山市第五医院2024年单位预算信息公开情况说明1

2024-02-20 17:08:38

唐山市第五医院2024年预算公开.docx

唐山市第五医院2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定,现将唐山市第五医院2024年单位预算公开如下:

 

一、单位职责及机构设置情况

 

单位职责:

唐山市第五医院是唐山市唯一政府开办的市级精神、心理疾病专科医院,为全市700多万人口提供精神、心理疾病的早期干预、诊治和康复治疗等服务,是我市职工医保、城镇居民医保、重性精神病救治定点单位,同时还承担着全市精神医学工伤、残疾、智力鉴定,全市重性精神疾病的筛查、复核诊断、危险等级评估和技术指导工作,华北理工大学和唐山师范学院两所学校心理专业临床教学,以及三无病人救治和重大突发事件的心理干预等社会工作。

 

机构设置:

单位机构设置情况

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

唐山市第五医院

事业

正科级

财政性资金定额或定项补助

 

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定,目前单位预算的编制实行综合预算管理,即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入13315.18万元,其中:一般公共预算收入100.00万元,基金预算收入0.00万元,国有资本经营预算收入0.00万元,财政专户核拨收入0.00万元,单位资金收入13078.08万元,上年结转结余137.10万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映唐山市第五医院年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算13315.18万元,其中基本支出7703.50万元,包括人员经费6942.04万元和日常公用经费761.46万元;项目支出5611.68万元,主要为其他运转类项目支出5374.58万元,特定目标类项目支出100万元,结转项目支出137.10万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排13315.18万元,较2023年预算增加3604.70万元,其中:基本支出增加2605.60万元,主要为其中:人员经费增加2396.18,主要原因是人员增加、工资调整等所致相应的经费随之增长;日常公用经费增加209.42万元,主要原因我院业务量增加所致。项目支出增加999.10万元,主要为主要原因我院业务量增加,医院设备急需更新改造,本年包括了上年结转项目支出。

 

三、机关运行经费安排情况

2024年,我单位机关运行经费共计安排761.46万元,主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

 

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

 

2024年,我单位财政拨款三公经费预算安排0.00万元,其中因公出国(境)费0.00万元;公务用车购置及运维费0.00万元(其中:公务用车购置费为0.00万元,公务用车运维费0.00万元);公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元,增减变化的主要原因是认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定,从严控制支出。具体安排情况为:      

(一)因公出国()费安排0万元,与上年持平,原因为无因公出国()计划。

二)公务用车购置及运行费0万元,与上年持平,原因为无公务用车购置计划。

公务用车购置0万元,与上年持平,原因为无公务用车购置计划。

公务用车运行维护经费0万元,与上年持平,原因为认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定,从严控制支出。

(三)公务接待费0万元,与上年持平,原因为认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定,从严控制支出。

 

五、单位项目预算安排情况及绩效目标


1、2024年医疗责任险续保费用绩效目标表

单位:万元

项目编码

13020024P007054105612

项目名称

2024年医疗责任险续保费用

预算规模及资金用途

预算数

50.00

其中:财政    资金


其他资金

50.00

根据唐山市政法委等八部门印发的《关于建立唐山市医疗纠纷人民调解工作机制的通知》(唐政法〔2013〕5号)文件、《唐山市医疗机构医疗责任保险统保示范项目和第三方调解机制工作》。

资金支出计划(%)

3月底

6月底

10月底

12月底

30%

60%

90%

100%

绩效目标

1.做好其他专项支出,保障单位业务开展

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

工作完成率(%)

工作完成率(%)

100%

年初预算安排

质量指标

工作合格率(%)

工作合格率(%)

100%

年初预算安排

成本指标

预算执行率

预算执行率

≥90%

年初预算安排

时效指标

完成时限

完成时限

2024年12月31日

年初预算安排

效益指标

社会效益指标

保障工作正常开展

保障工作正常开展

保障工作正常开展

年初预算安排

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

服务对象满意度

≥90%

年初预算安排


2、VR认知功能康复系统绩效目标表

单位:万元

项目编码

13020024P00706312377Q

项目名称

VR认知功能康复系统

预算规模及资金用途

预算数

85.50

其中:财政    资金


其他资金

85.50

VR认知功能康复系统是结合临床干预技术,基于虚拟现实平台开发的临床应用解决方案。购买VR认知功能康复系统。

资金支出计划(%)

3月底

6月底

10月底

12月底

30%

60%

90%

100%

绩效目标

1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

设备和专用材料购置完成率

设备购置完成率

100%

年初预算安排

质量指标

验收合格率

验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量*100%

100%

年初预算安排

成本指标

预算执行率

预算执行率

≥90%

年初预算安排

时效指标

购置完成时限

购置完成时限

2024年12月31日

年初预算安排

效益指标

社会效益指标

提升公共服务水平

购置对公共服务水平的提升情况

有所提升

年初预算安排

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

服务对象满意度

≥90%

年初预算安排


3、安全监控设备维修和保养服务绩效目标表

单位:万元

项目编码

13020024P007062102831

项目名称

安全监控设备维修和保养服务

预算规模及资金用途

预算数

5.00

其中:财政    资金


其他资金

5.00

视频监控维修及安装监控设施。

资金支出计划(%)

3月底

6月底

10月底

12月底

30%

60%

90%

100%

绩效目标

1.做好维修、维护工作,保障单位业务开展。

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

工程量完成率

实际完成工程量占计划完成工程量的比率

100%

年初预算安排

数量指标

设备和专用材料购置完成率

专用材料购置完成率

100%

年初预算安排

质量指标

质量合格率

合格的工程数量占总工程数量的比例

100%

年初预算安排

成本指标

预算执行率

预算执行率

≥90%

年初预算安排

时效指标

维修维护完成时限

维修维护完成时限

2024年12月31日

年初预算安排

效益指标

社会效益指标

安全性

定性指标:对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测,保障工作人员人身安全

提高安全性保障

年初预算安排

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

服务对象满意度

≥90%

年初预算安排


4、安全生产标准化建设绩效目标表

单位:万元

项目编码

13020024P00706210267P

项目名称

安全生产标准化建设

预算规模及资金用途

预算数

12.00

其中:财政    资金


其他资金

12.00

根据河北省卫生健康委员会(冀卫【2022】3号)河北省卫生健康委员会关于《河北省卫生医疗机构安全生产标准化建设工作实施方案》的通知,按文件要求制定我院安全生产标准化建设。

资金支出计划(%)

3月底

6月底

10月底

12月底

30%

60%

90%

100%

绩效目标

1.做好维修、维护工作,保障单位业务开展。

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

工程量完成率

实际完成工程量占计划完成工程量的比率

100%

年初预算安排

数量指标

设备和专用材料购置完成率

设备和专用材料购置完成率

100%

年初预算安排

质量指标

质量合格率

合格的工程数量占总工程数量的比例

100%

年初预算安排

成本指标

预算执行率

预算执行率

≥90%

年初预算安排

时效指标

维修维护完成时限

维修维护完成时限

2024年12月31日

年初预算安排

效益指标

社会效益指标

安全性

定性指标:对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测,保障工作人员人身安全

提高安全性保障

年初预算安排

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

服务对象满意度

≥90%

年初预算安排


5、保安服务绩效目标表

单位:万元

项目编码

13020024P00705410582D

项目名称

保安服务

预算规模及资金用途

预算数

21.60

其中:财政    资金


其他资金

21.60

我院为精神专科医院,就诊患者存在一定特殊性,部分患者攻击行为明显,在协助各科室应对突发事件及每日巡视、巡查工作中,保安人员短缺情况明显,为确保我院诊疗环境有序,保障就诊患者、家属及工作人员安全,加强我院安保力量,对防范突发事情起到一定作用,尤其是负责我院保卫、防火、防盗及一些巡视巡检工作时,显得人员不足,为避免减少我院不安定因素,保卫科需6名安保人员。

资金支出计划(%)

3月底

6月底

10月底

12月底

30%

60%

90%

100%

绩效目标

1.做好其他专项支出,保障单位业务开展

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

工作完成率(%)

工作完成率(%)

100%

年初预算安排

质量指标

工作合格率(%)

工作合格率(%)

100%

年初预算安排

成本指标

预算执行率

预算执行率

≥90%

年初预算安排

时效指标

完成时限

完成时限

2024年12月31日

年初预算安排

效益指标

社会效益指标

保障工作正常开展

保障工作正常开展

保障工作正常开展

年初预算安排

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

服务对象满意度

≥90%

年初预算安排


6、病房楼、电工房、食堂、宿舍屋面防水绩效目标表

单位:万元

项目编码

13020024P00706210271X

项目名称

病房楼、电工房、食堂、宿舍屋面防水

预算规模及资金用途

预算数

9.00

其中:财政    资金


其他资金

9.00

每年都有补漏和意外情况发生,预防为主。

资金支出计划(%)

3月底

6月底

10月底

12月底

30%

60%

90%

100%

绩效目标

1.做好维修、维护工作,保障单位业务开展。

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

工程量完成率

实际完成工程量占计划完成工程量的比率

100%

年初预算安排

数量指标

设备和专用材料购置完成率

专用材料购置完成率

100%

年初预算安排

质量指标

质量合格率

合格的工程数量占总工程数量的比例

100%

年初预算安排

成本指标

预算执行率

预算执行率

≥90%

年初预算安排

时效指标

维修维护完成时限

维修维护完成时限

2024年12月31日

年初预算安排

效益指标

社会效益指标

安全性

定性指标:对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测,保障工作人员人身安全

提高安全性保障

年初预算安排

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

服务对象满意度

≥90%

年初预算安排


7、布草洗涤服务绩效目标表

单位:万元

项目编码

13020024P00705410577K

项目名称

布草洗涤服务

预算规模及资金用途

预算数

8.00

其中:财政    资金


其他资金

8.00

病号服、被服、洗涤费用,以及我院工作人员工作服。

资金支出计划(%)

3月底

6月底

10月底

12月底

30%

60%

90%

100%

绩效目标

1.做好其他专项支出,保障单位业务开展

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

工作完成率(%)

工作完成率(%)

100%

年初预算安排

质量指标

工作合格率(%)

工作合格率(%)

100%

年初预算安排

成本指标

预算执行率

预算执行率

≥90%

年初预算安排

时效指标

完成时限

完成时限

2024年12月31日

年初预算安排

效益指标

社会效益指标

保障工作正常开展

保障工作正常开展

保障工作正常开展

年初预算安排

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

服务对象满意度

≥90%

年初预算安排


8、采购药品绩效目标表

单位:万元

项目编码

13020024P00705410565G

项目名称

采购药品

预算规模及资金用途

预算数

2620.00

其中:财政    资金


其他资金

2620.00

全院全年药品供应。

资金支出计划(%)

3月底

6月底

10月底

12月底

30%

60%

90%

100%

绩效目标

1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

设备和专用材料购置完成率

专用材料购置完成率

100%

年初预算安排

质量指标

验收合格率

验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量*100%

100%

年初预算安排

成本指标

预算执行率

预算执行率

≥90%

年初预算安排

时效指标

购置完成时限

购置完成时限

2024年12月31日

年初预算安排

效益指标

社会效益指标

提升公共服务水平

购置对公共服务水平的提升情况

有所提升

年初预算安排

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

服务对象满意度

≥90%

年初预算安排


9、采购医用耗材绩效目标表

单位:万元

项目编码

13020024P007054105664

项目名称

采购医用耗材

预算规模及资金用途

预算数

457.60

其中:财政    资金


其他资金

457.60

全院全年耗材供应,包括应急耗材。

资金支出计划(%)

3月底

6月底

10月底

12月底

30%

60%

90%

100%

绩效目标

1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

设备和专用材料购置完成率

专用材料购置完成率

100%

年初预算安排

质量指标

验收合格率

验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量*100%

100%

年初预算安排

成本指标

预算执行率

预算执行率

≥90%

年初预算安排

时效指标

购置完成时限

购置完成时限

2024年12月31日

年初预算安排

效益指标

社会效益指标

提升公共服务水平

购置对公共服务水平的提升情况

有所提升

年初预算安排

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

服务对象满意度

≥90%

年初预算安排


10、超融合一体机绩效目标表

单位:万元

项目编码

13020024P007063123888

项目名称

超融合一体机

预算规模及资金用途

预算数

38.00

其中:财政    资金


其他资金

38.00

根据《全国医院信息化建设标准与规范》等标准,以及医院现有业务需要。购置超融合一体机。

资金支出计划(%)

3月底

6月底

10月底

12月底

30%

60%

90%

100%

绩效目标

1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

设备和专用材料购置完成率

设备购置完成率

100%

年初预算安排

质量指标

验收合格率

验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量*100%

100%

年初预算安排

成本指标

预算执行率

预算执行率

≥90%

年初预算安排

时效指标

购置完成时限

购置完成时限

2024年12月31日

年初预算安排

效益指标

社会效益指标

提升公共服务水平

购置对公共服务水平的提升情况

有所提升

年初预算安排

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

服务对象满意度

≥90%

年初预算安排


11、党建经费绩效目标表

单位:万元

项目编码

13020024P00705410567P

项目名称

党建经费

预算规模及资金用途

预算数

16.50

其中:财政    资金


其他资金

16.50

日常业务需要。满足日常党建需要。

资金支出计划(%)

3月底

6月底

10月底

12月底

30%

60%

60%

100%

绩效目标

1.做好其他专项支出,保障单位业务开展

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

工作完成率(%)

工作完成率(%)

100%

年初预算安排

质量指标

工作合格率(%)

工作合格率(%)

100%

年初预算安排

成本指标

预算执行率

预算执行率

≥90%

年初预算安排

时效指标

完成时限

完成时限

2024年12月31日

年初预算安排

效益指标

社会效益指标

保障工作正常开展

保障工作正常开展

保障工作正常开展

年初预算安排

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

服务对象满意度

≥90%

年初预算安排


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