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唐山市第五医院2023年单位预算信息公开情况说明
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市第五医院2023年单位预算公开如下：
一、单位职责及机构设置情况
单位职责：
唐山市第五医院是唐山市唯一政府开办的市级精神、心理疾病专科医院，为全市700多万人口提供精神、心理疾病的早期干预、诊治和康复治疗等服务，是我市职工医保、城镇居民医保、重性精神病救治定点单位，同时还承担着全市精神医学工伤、残疾、智力鉴定，全市重性精神疾病的筛查、复核诊断、危险等级评估和技术指导工作，华北理工大学和唐山师范学院两所学校心理专业临床教学，以及“三无”病人救治和重大突发事件的心理干预等社会工作。
机构设置：
单位机构设置情况
单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
唐山市第五医院 | 事业 | 正科级 | 财政性资金定额或定项补助 |
二、单位预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。
（一）收入说明
2023年我院预算收入9710.48万元,其中事业收入8806.33万元、一般公共预算拨款收入904.15万元。
（二）支出说明
2023年我院预算支出9710.48万元，其中基本支出8806.33万元，包括人员经费和公用经费；项目支出904.15万元。
（三）比上年增减情况
与2022年相比，2023年我院医疗设备购置与人员经费预算支出，收支总预算减少1795.75万元，其中：基本支出减少1746.89万元，人员经费支出减少260万元，公用经费支出减少268.02万元，因筹建唐山市精神康复中心项目，故项目预算支出增加31.72万元。
三、机关运行经费安排情况
2023年我单位运行经费预算为552.04万元，用自有资金安排。运行经费主要包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2023年我单位事业收入“三公”经费预算安排12.91万元，较2022年预算共计减少2.37万元。具体安排情况为：
（一）公务用车运行维护费安排10万元，较上年预算减少1万元，原因为压缩支出。
（二）公务接待费安排2.91万元，较上年预算1.37万元，原因为本着厉行节俭的原则公务接待费减少。
（三）因公出国（境）费。安排0万元，与上年预算持平，原因为无公出国（境）计划。
五、预算绩效信息
1、“唐山市心理咨询中心”大字绩效目标表
绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初预算安排 |
质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初预算安排 | |
成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初预算安排 | |
时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年初预算安排 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初预算安排 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年初预算安排 |
2、保洁服务费绩效目标表
绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 根据年初预算安排 |
质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 根据年初预算安排 | |
成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据年初预算安排 | |
时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 根据年初预算安排 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 根据年初预算安排 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据年初预算安排 |
3、布草洗涤费绩效目标表
绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 根据年初预算安排 |
质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 根据年初预算安排 | |
成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据年初预算安排 | |
时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 根据年初预算安排 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 根据年初预算安排 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据年初预算安排 |
4、长护险绩效目标表
绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初预算安排 |
质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初预算安排 | |
成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初预算安排 | |
时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年初预算安排 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初预算安排 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年初预算安排 |
5、党建经费绩效目标表
绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初预算安排 |
质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初预算安排 | |
成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初预算安排 | |
时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年初预算安排 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初预算安排 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年初预算安排 |
6、电梯和中央空调维护费绩效目标表
绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初预算安排 |
质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初预算安排 | |
成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初预算安排 | |
时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年初预算安排 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初预算安排 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年初预算安排 |
7、改善实习生住宿条件绩效目标表
绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初预算安排 |
质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初预算安排 | |
成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初预算安排 | |
时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年初预算安排 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初预算安排 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年初预算安排 |
8、购置UPS不间断电源绩效目标表
绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初预算安排 |
质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初预算安排 | |
成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初预算安排 | |
时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年初预算安排 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初预算安排 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年初预算安排 |
9、购置办公、劳保、五金、印刷品绩效目标表
绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初预算安排 |
质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初预算安排 | |
成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初预算安排 | |
时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年初预算安排 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初预算安排 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年初预算安排 |
10、购置办公桌、办公椅绩效目标表
绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初预算安排 |
质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初预算安排 | |
成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初预算安排 | |
时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年初预算安排 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初预算安排 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年初预算安排 |
+ 行政监督 + 医疗机构 + 医学学会 + 其他链接
